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索引号: DW030-20210910-449728 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2021-08-23

中共常德市直属机关工作委员会2020年部门决算公开

发布时间:2021-08-23 信息来源: 【字体:


 

 

 

中共常德市直属机关工作委员会

2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 中共常德市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

中共常德市直属机关工作委员会单位概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见建议,研究制定工作规划,抓好组织建设

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直单位各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况、指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

(十二)协调市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

(十三)指导下级党的机关工委工作。

(十四)负责市直机关智慧党建工作。

(十五)完成市委交办的其他事项。

 

   二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,单位内设科室4个,派出机构1个,所属事业单位2个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、组织部(市直机关党员干部教育办公室)、宣传群团部(市直机关精神文明建设办公室)、党建督查室。

派出机构是:中共常德市直属机关纪检监察工作委员会

所属事业单位分别是:市直党员教育管理中心、市直党建研究信息中心。

   (二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市直属机关工作委员会本级,派出机构和所属事业单位统一纳入本级预算管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为730.47万元、719.38万元。与上年相比,总收入增加122.17万元,增长20.08%,总支出增加208.29万元,增加40.75%,主要是因为本单位预算编制基准人员数量增加,属于正常的人员收支调整。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计633.26万元,其中:财政拨款收入633.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计719.38万元,其中:基本支出719.38万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入、支出总计分别为633.26万元、719.38万元,与上年相比,财政拨款收入增加61.67万元,增长10.79%,财政拨款支出增加208.29万元,增长40.75%。主要是2019年年末结余结转以及财政预算编制基本人数增加,财政拨款收入及支出规模相应增加,属于正常的经费变动。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出719.38万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加208.29万元,增长40.75%,主要是因为2019年年末结余结转,以及2020年有新进入人员。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出719.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出628.60万元,占87.38%;社会保障和就业支出57.27万元,占7.96%;住房保障支出33.51万元,占4.66%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为477.97万元,支出决算数为719.38万元,完成年初预算的150.50%,其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排招商引资类支出,实际工作中产生该类支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.64万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排其他群众团体事务支出,实际工作中产生该类支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:科目归属年末和年初有偏差。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为105万元,支出决算为97.02万元,完成年初预算的108.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度项目支出部分年末有结余。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为175.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目归属年末和年初有偏差。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为372.97万元,支出决算为277.64万元,完成年初预算的134.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年末该项支出有结余。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.62万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排一般行政管理事务支出,实际工作中产生该类支出。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排事业运行支出,实际工作中产生该类支出。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排其他组织事务支出,实际工作中产生该类支出。

10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目归属年末和年初有偏差。

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目归属年末和年初有偏差。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为57.27万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目归属年末和年初有偏差。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.51万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目归属年末和年初有偏差。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出719.38万元,其中:人员经费482.12万元,占基本支出的67.02%,主要包括基本工资106.91万元、津贴补贴59.98万元、奖金121.45万元、绩效工资5.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.10万元、其他社会保障缴费14.39万元、住房公积金33.51万元、医疗费16.94万元、其他工资福利支出11.60万元、退休费24.95万元、抚恤金18.34万元、医疗费补助5.60万元、奖励金8.33万元、其他对个人和家庭补助27.18万元;公用经费237.26万元,占基本支出的32.98%,主要包括办公费16.54万元、印刷费31.49万元、邮电费15.14万元、差旅费3.40万元、维修(护)费6.73万元、租赁费2.30万元、会议费11.65万元、培训费28.43万元、公务接待费0.35万元、劳务费3.27万元、工会经费14.46万元、福利费19.20万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费用26.55万元、其他商品服务支出39.12万元、资本性支出中办公设备购置支出13.93万元。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为5.07万元,完成预算的48.28%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是2020年年初预算本年度无因公出国(境)费支出安排,实际支出中也无该项支出;与上年相比无变化,无变化的主要原因是2019年决算也无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为0.35万元,完成预算的5%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央、省委和市委关于压减三公经费的相关文件精神作出相应调整,同时本年度的公务接待场次和金额等均有所下降;与上年相比减少1.24万元,减少77.98%,减少的主要原因是2020年度公务接待的数量和金额等均有下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为4.72万元,完成预算的134.85%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车本年度维修和保养的频率、数量及金额有所增加、有所突破;与上年相比增加1.33万元,增长的主要原因是车辆损耗增加,公务用车2020年度维修和保养的频率、数量及金额较2019年相比有所增加。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.35万元,占6.9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.72万元,占93.1%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,2020年度无此项费用支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元,全年共接待来访团组2个、来宾31人次,主要是接待岳阳市直机关工委、郴州市直机关工委调研交流等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.72万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位2020年无公务用车更新车辆。公务用车运行维护费4.72万元,主要是公务用车零部件的维修、更换和保养、公务用车保险费用、公务用车ETC过路费、洗车费、停车费等支出。截止2020年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度无政府性基金收入安排,政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0元。  

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出237.26万元比上年决算数增加114.6万元,增长93.43%。主要原因是:预算编制人数和机构运行经费支出口径有大幅增加,专项业务经费类别数量有增加。

   十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费11.65万元,用于召开2019年党风廉政建设暨党组(党委)书记述职评议会议、市直纪检监察工委纪检监察业务培训费、市直机关纪委半年工作培训总结会、市直单位创建模范机关动员大会、省直机关工委第三课题组研讨会等会议,人数共计504人,内容为分别2019年党组(党委)书记述职评议暨党风廉政建设工作会议(三类、1月6日召开、会期半天、205人参会、预算金额10万元)、市直纪检监察工委第二次工作交流会(三类以下会议,5月28日召开、会期半天、30人参会)、市直机关纪委半年工作培训总结会(三类以下会议、8月28日召开、会期半天、28人参会)、市直单位创建模范机关动员大会(三类会议、8月31日召开,会期半天、176人参会,经费预算5万元)、省直机关工委第三课题组研讨会(三类会议、10月17日召开、会期一天、65人参会、预算金额10万元);开支培训费28.43万元,用于开展党支部书记党性教育培训班、2020年中央省驻常单位及市直单位党支部书记培训班,人数236人,内容为党支部书记党性教育培训、新任党支部书记业务能力提升培训;2020年度开展了“我们的节日-元旦、春节、清明、端午、中秋、重阳”等节庆活动。

   十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额9.71万元,其中:政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车改革保留车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照常德市财政局绩效目标管理要求进行了自评价,详见附件。(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十四、预算经费使用的政策依据

1.中共中央中发〔20088号关于印发《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制暂行条例》的通知。

2.2010年中共中央颁发的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,2012年中共湖南省委印发的《关于贯彻执行〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》,2014年中共常德市委印发的《常德市贯彻执行〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》。

3.20156月中共中央印发的《中国共产党党组工作条例(试行)》规定:党的中央委员会和地方各级委员会应当加强对党组工作的领导。党委组织部门负责党组设立审核、日常管理等方面的具体工作,纪律检查机关、党委其他部门和有关派出机构根据职责分工做好相关工作。党组应当加强对本机关和直属单位党组织工作的指导,支持党的机关工作委员会履行对机关和直属单位党组织工作的领导职责。建立党组及其成员履职考核制度,由批准设立党组的党组织负责,纪律检查机关、党委有关部门、党的机关工作委员会参与。

4.中共常德市委常发〔20012号和常通字〔200116号文件规定,市直机关工委是市委的9个工作部门之一,主要职责是:负责制订市直机关党的建设规划,领导市直机关党的工作;分类指导中央、省属驻常单位和部门企事业单位党的建设工作;组织、指导市直单位学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策,服务市委、市政府中心工作;负责机关党组织正副书记的考察、任免和培训工作;负责市直机关党内信息库的建设、维护工作;组织、指导各机关党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作;组织、指导各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向市委反映市直机关领导班子、领导干部的有关情况;领导机关工、青、妇等群团组织的工作;负责市直单位量化目标管理考核工作;负责市直单位城管创建、园林绿化、文明城市创建督查工作;完成市委交办的其他任务。

5.中共常德市委常发〔20038号文件规定,建设学习型机关(含事业单位)由市直机关工委牵头。

6.中共常德市委、市人民政府《常德市文明社区(小区)、文明窗口单位、文明街道(路)、文明风景旅游区、文明机关评选和管理办法》规定,市直工委负责市直机关的文明机关评选推荐活动以及督导、考察、部署。

7.按照常办〔200814号和常发〔20163号《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》文件精神,工委将关心下代工作纳入市直单位目标管理考核内容,设置市直机关关工委承担整个市直机关各单位关心下一代工作的指导、协调和督导。

8.常发〔20148号文件规定,市直机关工委负责指导全市机关党务工作人员的培训工作。建立健全党员集中轮训制度,党员每年参加教育培训的时间一般不少于24学时。

9.开展市直单位党组(党委)书记述职,是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神,落实从严治党要求,促进党组(党委)书记切实履行第一责任人职责的有力举措。这项工作,中央有要求,中组部有文件《关于开展市县乡党委书记抓机关党建工作述职评议考核的通知》(中组发〔201422号),省里有考核(见2015年省绩效评估指标设置)、有模式,市里2015年进行了述职,2016年工作已经部署,成为了由市直工委承办的年度重要工作内容。

   10.按照《中共常德市委办公室关于印发常德市直属机关创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”实施方案》的通知(常办发电〔2020〕15号)文件精神的要求,市直机关工委统筹负责全市市直单位模范机关创建和督导考核评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2020年度中共常德市直属机关工作委员会

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

 中共常德市直属机关工作委员会为全额拨款行政事业单位,财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。内设机构包括办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室,派出机构为市直纪检监察工作委员会,下设两个事业单位为党员教育活动中心和党建信息研究中心。

2020年底,核定编制26人,其中行政编15人、机关工勤编1人、事业编10人;实际在职人员27人。另有离退休人员9人,临聘人员2人。

(二) 单位主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见建议,研究制定工作规划,抓好组织实施。          

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。  

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2020年基本支出年初预算372.97万元,其中:工资福利支出268.76万元、一般商品和服务支出63.14万元、对个人和家庭补助41.07万元。上年结转97.21万元年内调整预算0万元,项目支出可用105万元,全年可执行预算合计575.18万元。

2020年基本支出和项目支出决算合计719.38万元,其中:工资福利支出397.71万元、一般商品和服务支出223.33万元、对个人和家庭补助98.34万元

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位:万元

序号

项目

2019年

决算

2020年

初预算

2020年决算

2020年决算较年初预算增+(减-)

2020年决算较上年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

1

工资福利支出

309.29

268.76

397.71

128.95

47.98%

88.42

 28.59%

2

一般商品和服务支出

120.90

63.14

223.33

160.19

253.70%

102.43

84.72%

3

对个人和家庭补助

79.14

41.07

84.39

43.32

105.48%

5.25

6.63%

 

合计

509.33

372.97

705.43

332.46

89.13%

196.1

38.50%

上表反映,2020基本支出决算705.43万元,较年初预算增加332.46万元,增幅89.13%;较上年决算增加196.1万元,增幅38.5%;主要原因为随着单位人员增加,工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助稳步增长,属于正常的增长因项目支出和基本支出未严格区分,该项支出包含项目支出。

3. “三公经费”支出情况

 

 

 

金额单位:万元

序号

项   目

2019年决算

2020年预算

2020年决算

2020年决算较年初预算增+(减-)

2020年决算较上年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

1

公务接待费

1.59

7

0.35

-6.65

-95%

-1.24

-77.99%

2

公务用车运行维护费

3.39

3.5

4.72

1.22

34.86%

1.33

39.23%

3

无因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

4

合计

4.98

10.5

5.07

-5.43

-51.71%

0.09

1.81%

上表反映,2020年“三公”经费实际支出5.07万元,较年初预算减少5.43万元,减幅51.71%。主要原因是落实了中央关于压缩三公经费的管理规定和日常工作需要,落实了预算绩效管理的相关规定。

(二)项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2020项目支出年初预算105万元,上年结转0万元,年内调整预算0万元,全年可执行预算合计105万元。

情况说明:因项目支出和基本支出在预算执行过程中没有严格区分,2020,无项目支出决算数据,将项目支出调整到基本支出使用,年终不结转余额。

(三)预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准,编制年度部门预算,经人大审议,财政下达部门预算批复。单位于2019年重新制定了内控管理制度,对《会议培训、差旅费、公务接待》等21项制度进行了修订完善,从人员管理、机关财务等多方面规范单位内部管理。对单位各类支出标准、报销审批手续进行了规定,并按照科室、财务、分管财务领导、党组会议等程序签审批意见,国库集中支付核算中心实际支付。单位财务按照现行政府会计制度,进行了财务会计和预算会计核算。各项支出手续上做到了层层把关,审核支付程序基本合规。制定了《专项资金管理绩效考核制度》、《关于贯彻落实“三重一大”事项决策制度的实施办法》。专项资金实行专项管理,建立了项目专账。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,加快机关智慧党建建设步伐,努力提高机关党的建设质量,为“开放强市、产业立市”战略提供坚强的政治保证。

(二)2020年度部门绩效目标

1.召开述职评议会议次数1次,基层党建工作述职评议覆盖率100%。

2.开展常德市“公仆杯”羽毛球赛、“柳叶湖国际马拉松赛”、评选“最美家庭”、“巾帼文明岗”等活动4次以上。

3.举办党支部书记培训班1期、党员发展对象培训班1期,培训合格率100%。

4.开展“重温入党誓词”“重温入党志愿书”“重读先烈诗章”等主题党日活动3次以上。

5.全年组织开展《榜样》、《百名书记话党建》专栏宣传15期,宣传到位率100%。

6.全年预计审理科级及科级以下干部违纪案件20件,案件审理公正性100%。

四、绩效评价工作情况

2020年,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)等文件精神,我单位高度重视,强化目标绩效考核职责,按照“谁花钱评价谁,谁主管评价谁”“花钱无效要问责”的评价原则,认真研究制定《部门整体支出绩效目标表》,对全年绩效目标考核管理工作作出整体部署,梳理全年工作目标和重点工作任务,逐项分解提炼,按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等分门别类,注重过程评价与管理,及时跟进各项指标落实情况,圆满完成全年绩效目标任务。

五、综合评价结果

本单位2020年部门整体支出绩效情况进行了自评,自评得分98分,绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

1.召开述职评议会议次数1次,基层党建工作述职评议覆盖率100%。

2.开展常德市“公仆杯”羽毛球赛、“柳叶湖国际马拉松赛”、评选“最美家庭”、“巾帼文明岗”等活动4次。

3.举办党支部书记培训班1期、党员发展对象培训班1期,培训合格率100%。

4.开展“重温入党誓词”“重温入党志愿书”“重读先烈诗章”等主题党日活动12次。

5.全年组织开展《榜样》、《百名书记话党建》专栏宣传15期,宣传到位率100%。

6.全年预计审理科级及科级以下干部违纪案件10件,案件审理公正性100%。

(二)取得的效益

1.政治效益;机关党建的质量和水平有进一步提升,基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力进一步增强;机关党委的工作更加明确,职能更加突出,对本单位的指导更加具体;

      2.社会效益;创建让党中央放心、让人民群众满意的模范机关让广大老百姓的幸福感、获得感更强烈。人民群众对党和政府工作的满意程度更高;

   3.舆论效应;树立起了机关党建在群众中的良好形象,人民群众对党政机关的满意度和认可度更高;

七、存在的主要问题及原因分析

1.预算绩效考核应当结合各自工作职能和特点,分门别类,出台不同的考核评价体系,有针对性解决绩效考核“一刀切”的问题。

      2.绩效考核应更加注重质量和效益,对中心工作的促进作用没有凸显。

八、有关建议

加强预算绩效考核的分类评价和指导,增强其对中心工作的促进作用。

 

中共常德市直属机关工作委员会

2021年8月16日

 

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称:中共常德市直属机关工作委员会  

 

 

 

金额单位:

项目

2020年编制数

2020年实际在职人数

控制率

财政供养人员情况

26

27

100.00%

经费控制情况

2019年预算数

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

125000.00

49876.10

105000.00

50673.85

   公务用车购置和维护经费

85000.00

33931.10

35000.00

47213.85

 其中:公车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                     公车运行维护

85000.00

33931.10

35000.00

47213.85

     出国经费

20000.00

0.00

0.00

0.00

     公务接待

20000.00

15945.00

70000.00

3460.00

项目支出

 

 

 

 

   1.业务工作专项

1000000.00

——

1050000.00

——

   2.运行维护专项

——

——

——

——

公用经费情况:

653800.00

1208997.48

631400.00

2233317.74

   其中:    办公费

20000.00

127738.80

26900.00

165379.30

印刷费

——

24984.00

44000.00

314873.00

邮电费

30000.00

——

20000.00

——

差旅费

20000.00

70433.50

60000.00

33976.00

印刷费

——

——

——

——

维修(护)费

——

1600.00

——

67289.00

会议费

9400.00

161326.50

20000.00

116521.00

培训费

——

45560.00

———

284270.00

租赁费

——

4000.00

———

23000.00

党建经费

29300.00

————

————

——

工会经费

17600.00

110708.00

16600.00

144640.80

福利费

36700.00

141540.00

34500.00

191950.00

邮电费

——

6000.70

——

151367.70

其他交通费用

——

——

——

——

老干经费

13500.00

 

——

——

劳务费

——

23785.88

——

32667.00

伙食补助费

——

——

——

——

物业管理费

——

——

——

——

公务接待费

20000.00

15945.00

20000.00

3460.00

因公出国(境)费用

20000.00

——

——

——

公务用车运行维护费

85000.00

33931.10

35000.00

47213.85

公务交通补贴

142300.00

——

——

——

公务费

160000.00

——

——

——

办公设备购置

——

——

——

——

其他交通费用

——

146980.00

191800.00

265470.00

其他商品和服务支出

50000.00

294464.00

162600.00

391240.09

政府采购金额

——

——

 

 

部门整体支出预算调整 

——

——

楼堂馆所控制情况
(    年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模
控制率

预算投资

实际投资

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

制定了 《市直机关工委精细化管理制度汇编》、《市直机关工委厉行勤俭节约、反对铺张浪费的若干规定

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

202207041825441671.xls


 

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