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公开责任部门: 发文日期: 2021-02-05

中共常德市直属机关工作委员会2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-05 信息来源: 【字体:


中共常德市直属机关工作委员会

2021年部门(单位)预算公开

目  录

第一部分:中共常德市直属机关工作委员会2021年部门(单位)预算编制说明

一、部门(单位)基本概况

   (一)职能职责

   (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:中共常德市直属机关工作委员会2021年部门(单位)预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:中共常德市直属机关工作委员会2021年部门(单位)预算编制说明

 

一、部门(单位)基本概况

(一)职能职责

  1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见建议,研究制定工作规划,抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。    

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市直机关工委内设科室4个,分别为办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室;派出机构1个,为中共常德市直属机关纪检监察工作委员会;所属事业单位2个,分别为市直党员教育活动中心、市直党建研究信息中心;全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我委为一级预算单位。只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为中共常德市直属机关工作委员会本级。

三、部门(单位)收支总体情况

   2021年部门(单位)预算即中共常德市直属机关工作委员会本级预算。收入共计641.63万元,全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市直机关工委归口管理使用的绩效评估考核经费、市直机关党建工作经费、市直单位党员教育培训经费、单位党组(党委)书记履行党建工作述职评议工作经费、党员教育活动经费、机关文体活动经费、创建模范机关工作经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市直机关工委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数641.63万元,其中,一般公共预算拨款641.63万元(经费拨款641.63万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加163.66万元,增长34.24%,主要是经费拨款增加163.66万元,原因是今年新入职大幅增加和模范机关创建工作需要的办公经费增加,属于正常的预案编制调整和增加。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数641.63万元,其中,基本支出517.13万元,项目支出124.50万元。主要包括一般公共服务557.38万元,社会保障和就业支出51.25万元,住房保障支出33万元。2021年支出预算较上年增加163.66万元,增长34.24%,主要是人员经费、公用经费、项目支出等增加45.39万元,主要原因是本委机构编制人数增加和创建模范机关工作专项经费增加。属于正常的预算编制调整和增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入641.63万元,支出包括:一般公共服务557.38万元,占86.87%;社会保障和就业支出51.25万元,占7.99%;住房保障支出33万元,占5.14%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加163.66万元,增长34.24%,主要是经费拨款增加163.66万元,原因是今年新入职大幅增加和模范机关创建工作需要的办公经费增加,属于正常的预案编制调整和增加。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:市直机关工委2021年一般公共预算基本支出年初预算数为517.13万元,其中:人员经费425.75万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费91.38万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:市直机关工委2021年一般公共预算项目支出年初预算数为124.5万元,其中事业运行经费124.5万元,主要用于绩效评估考核经费、市直机关党建工作经费、市直单位党员教育培训经费、单位党组(党委)书记履行党建工作述职评议工作经费、党员教育活动经费、机关文体活动经费、创建模范机关工作经费等方面; 

五、政府性基金预算拨款收支情况

市直机关工委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年市直机关工委运行经费一般公共预算拨款预算215.88万元,较上年预算增加47.74万元,增长22.11%。其增加原因为正常的编制人员增加和创模范机关专项工作经费拨付。

(二)“三公”经费预算情况。2021年市直机关工委“三公”经费预算数为9.5万元,其中:公务接待费6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元,下降9.5%。其减少原因为经费正常调减及预算调整。

(三)政府采购情况。2021年市直机关工委政府采购预算总额14万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日,市直机关工委及所属各预算单位共有车辆1台,其中:公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年市直机关工委整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款641.63万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款124.50万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款124.5万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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