目 录

第一部分  常德市直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分  常德市直属机关工作委员会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  常德市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

　　常德市直属机关工作委员会是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

　　(一)负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关(含具有行政职能的事业单位)党的工作，分类指导市直机关直属企事业单位、中央省属在常单位机关及市直其他企事业单位党的建设工作。

(二)指导市直机关各级党组织认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针和政策，坚持党的基本路线，服务党的中心工作。

(三)指导市直机关建立健全机关党组织及其工作机构；负责机关党组织正副书记的考察、任免和培训工作。

(四)指导市直机关和各级党组织做好党员的发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活。负责市直单位党费收缴管理和党内信息库的建设工作。

(五)指导市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设。

(六)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直处级领导班子和领导干部的有关情况。

(七)领导市直机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委)的工作，指导市直机关各级党组织抓好党员遵纪守法教育，加强党风和廉政建设，查处和审批科以下(含科级)党员干部违反党纪的问题和案件。

(八)领导市直各部门机关工、青、妇等群团组织的工作。

(九)负责市直单位量化目标管理考核工作。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构设置：市直工委是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设4个科室，纪工委、办公室、组织部、宣传部；2个事业单位，考核办、党员教育活动中心。

（二）决算单位构成。市直工委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：市直工委本级，没有独立核算的下属单位。

第二部分  常德市直属机关工作委员会2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　　本单位2018年度收、支总计762.51万元元，没有下属单位。与上年度相比，收入总计、支出总计各增加95.59万元，增长14.33%。收入和支出增加主要是商品服务支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入决算数709.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出决算数725.80万元。其中：基本支出685.48万元，占94.44%；项目支出40.32万元，占6.56%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入709.72万元，比上年度增加63.45万元；财政拨款支出725.80万元，比上年度增加110.76万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出725.80万元，比上年度增加110.76万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款基本支出685.48万元，其中：人员经费331.27万元，公用经费354.21万元。项目支出40.32万元。主要用于四个方面：一般公共服务支出（类）618.85万元，占 85.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出57.24万元，占 7.89%；住房保障（类）支出 25.92万元，占 3.57%；其他（类）支出11.79万元，占1.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数725.80万元，比年初预算数377.67万元增长了92.17%。其中基本支出决算数685.48万元，比年初预算数292.67万元增加134.22%；项目支出决算数40.32万元，比年初预算数85万元减少52.56%。与年初预算安排的差额主要是增加了日常公用经费。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为 0万元，支出决算为4.00万元，没有年初预算。主要是预算追加商贸事务支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出年初预算为 0万元，支出决算为0.16万元，没有年初预算。主要是上年结转支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出年初预算为 0万元，支出决算为192.43万元，没有年初预算。主要是上年结转支出和追加商品服务支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）：年初预算为259.05万元，支出决算为153.18万元，完成年初预算59.13%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）：年初预算为 59.82万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算67.4%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 事业运行（项）：年初预算为 85.00万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算61.04%。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务（项）：年初预算为20.00万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算11.00%。

8 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为173.79万元，没有年初预算。主要是上年结转支出和追加商品服务支出。

9 文化体育与传媒支出（类）体育支出（款） 其他体育支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，没有年初预算。主要是上年结转支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为0万元，支出决算为28.83万元，没有年初预算。主要是：对社保缴费方式进行了统一调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为28.41万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：对社保缴费方式进行了统一调整。

12.住房支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为25.92万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了住房公积金经费。

13.其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为11.79万元，没有年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了商品服务支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出685.48万元，其中：人员经费331.27万元，占48.33%；公用经费354.21万元占51.67%。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出55.95万元，其中：因公出国（境）费20.63万元，比年初预算增加17.63万元，比上年决算增加20.63万元；公务用车购置及运行维护费34.69万元，比年初预算增加28.87万元，比上年决算增加31.62万元；公务接待费0.63万元，比年初预算减少4.27万元，比上年决算减少0.92元。主要为机构改革职能调整增加及压缩接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　因公出国（境）费 20.63万元，涉及团组数1个，人数5人。公务用车购置及运行维护费34.69万元，公务用车购置支出28.75万元，公务用车运行维护费5.94万元。公务接待费0.63万元，公务接待21批次，公务接待126次人。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出354.21万元，比2017 年增加63.61万元，增长21.89%。主要原因是：商品服务支出增加。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。没有单价50万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　按照部门整体支出绩效评价指标表的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并根据绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面执行较好。

　　第四部分  名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5. 一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）：反映中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映中国共产党组织部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映统一管理的部机关离退休人员的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金。

附件:市直机关工委2018年度部门决算公开表格.xls