目录

第一部分  常德市直属机关工作委员单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常德市直属机关工作委员2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  常德市直属机关工作委员2019年度部门预算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市直属机关工作委员单位概况

一、部门职责

(一)负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关(含具有行政职能的事业单位)党的工作，分类指导市直机关直属企事业单位、中央省属在常单位机关及市直其他企事业单位党的建设工作。

(二)指导市直机关各级党组织认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针和政策，坚持党的基本路线，服务党的中心工作。

(三)指导市直机关建立健全机关党组织及其工作机构；负责机关党组织正副书记的考察、任免和培训工作。

(四)指导市直机关和各级党组织做好党员的发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活。负责市直单位党费收缴管理和党内信息库的建设工作。

(五)指导市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设。

(六)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直处级领导班子和领导干部的有关情况。

(七)领导市直机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委)的工作，指导市直机关各级党组织抓好党员遵纪守法教育，加强党风和廉政建设，查处和审批科以下(含科级)党员干部违反党纪的问题和案件。

(八)领导市直各部门机关工、青、妇等群团组织的工作。

(九)负责市直单位量化目标管理考核工作。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。市直工委是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设4个科室，纪工委、办公室、组织部、宣传部；2个事业单位，考核办、党员教育活动中心。

（二）预算单位构成。常德市直属机关工作委员2019年部门预算即常德市直属机关工作委员本级2019年部门预算。

第二部分  常德市直属机关工作委员2019年度部门预算表（报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  常德市直属机关工作委员2019年度部门预算情况说明

一、关于常德市直属机关工作委员2019 年财政拨款收支预算情况的总 体说明

2019年度总收、支总计485.03万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入485.03万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出 422.53 万 元、社会保障和就业支出 32.70万元、住房保障支出24.80 万元。

二、关于常德市直属机关工作委员 2019 年一般公共预算当年拨款情况 说明

2019年本年收入485.03万元，其中财政拨款收入485.03万元，其他收入0万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算为24.87万元；

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算为262.15万元；

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算为40.51万元；

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2019年预算为100万元；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算为32.70万元；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为24.800万元。

三、关于常德市直属机关工作委员 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

常德市直属机关工作委员2019年一般公共预算基本支出380.03万元。其中：

人员经费314.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

 公用经费65.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于常德市直属机关工作委员 2019 年“三公”经费预算情况说明

常德市直属机关工作委员 2019 年“三公”经费预算数为 9.00其 中：因公出国（境）费 2.00万元，公务用车购置及运行 费2.00 万元，公务接待费 5.00 万元。2019 年“三公” 经费预算比 2018 年减少 0.4 万元，压缩 4.34%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪 费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和 公务接待费支出。

五、关于常德市直属机关工作委员2019 年政府性基金预算支出情况 的说明

常德市直属机关工作委员2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于常德市直属机关工作委员 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常德市直属机关工作委员所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事 业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年 结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出等。常德市直属机关工作委员2019 年收支总 预算485.03万元。

七、关于常德市直属机关工作委员 2019 年收入预算情况说明

常德市直属机关工作委员 2019 年收入预算485.03 万元，其中：上年 结转0万元；一般公共预算拨款收入485.03元，占 100%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他 收入0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元。

八、关于常德市直属机关工作委员2019 年支出预算情况说明

常德市直属机关工作委员2019 年支出预算480.03 万元，其中：基本 支出 380.03 万元，占 79.16%；项目支出 100.00 万 元，占 20.84%；事业单位经营支出 0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出65.38万元，（）1)日常公用经费和专业业务43.5。(包含：公务费16万元，公务用车运行维护费3.5万元，福利费3.67万元，党建经费2.93万元，工会经费1.76万元);业务性专项支出21.94万元。(2)老干经费1.35万元，

（二）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（三）政府采购情况。

2019 年常德市直属机关工作委员政府采购预算总额 23.10 万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、 政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算21.10 万元。

（四）预算绩效情况说明。

2018 年实行绩效目标管理的项目0个。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算表.XLS