第一部分  中共常德市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中共常德市直机关工作委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共常德市直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共常德市直机关工作委员会概况

一、主要职能

(一)负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关(含具有行政职能的事业单位)党的工作，分类指导市直机关直属企事业单位、中央省属在常单位机关及市直其他企事业单位党的建设工作。

(二)指导市直机关各级党组织认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针和政策，坚持党的基本路线，服务党的中心工作。

(三)指导市直机关建立健全机关党组织及其工作机构；负责机关党组织正副书记的考察、任免和培训工作。

(四)指导市直机关和各级党组织做好党员的发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活。负责市直单位党费收缴管理和党内信息库的建设工作。

(五)指导市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设。

(六)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直处级领导班子和领导干部的有关情况。

(七)领导市直机关纪律检查工作委员会(简称市直纪工委)的工作，指导市直机关各级党组织抓好党员遵纪守法教育，加强党风和廉政建设，查处和审批科以下(含科级)党员干部违反党纪的问题和案件。

(八)领导市直各部门机关工、青、妇等群团组织的工作。

(九)负责市直单位量化目标管理考核工作。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市直工委是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设4个科室，纪工委、办公室、组织部、宣传部；2个事业单位，考核办、党员教育活动中心。

1.  中共常德市直机关工作委员会2017年度部门决算表

   （公开表格附后）

   第三部分  中共常德市直机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

   一、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

   本单位2017年度收入646.27万元，支出615.04万元。收入与上年相比增加412.71万元，增长33 %；支出与上年相比增加400.36万元，增长186%。

   二、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度收入决算情况说明

   本年收入646.27万元中，财政拨款收入646.27万元，占100%。

   三、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度支出决算情况说明

   本年支出615.04万元，其中一般公共服务支出543.12万元，占88.31%，教育支出2万元，占0.32%，社会保障和就业支出46.41万元，占7.5%，住房保障支出14.97万元，占2.4%，其他支出8.49万元，占1.4%。

   四、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年度财政拨款收入646.27万元，收入与上年相比增加412.71万元，增长33 %，财政拨款支出615.04万元，支出与上年相比增加400.36万元，增长186%。

   五、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

   一般公共预算财政拨款支出615.04万元，比上年增加400.36万元，增长186%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

   其中一般公共服务支出543.12万元，占88.31%，教育支出2万元，占0.32%，社会保障和就业支出46.41万元，占7.5%，住房保障支出14.97万元，占2.4%，其他支出8.49万元，占1.4%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

   一般公共预算财政拨款支出646.27万元，与年初预算271.79万元相比，增加了374.48万元，其中：主要原因是正常调资及五险一金增长；离退休人员养老金正常调标等；专项经费追加；

   六、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款基本支出595.78万元，其中人员经费305.18万元，占51.22%，公用经费290.6万元，占48.78%。

   七、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总额4.6203万元，比年初预算数7.88万元减少3.26万元，其中：公务接待费1.5469万元，比年初预算数4.38万元减少2.8331万元，减少原因为我单位严控接待费支出，厉行节约；公务用车运行费3.0734万元，比年初预算3.5万元减少0.4266万元，减少原因为公务用车制度改革，部分车辆上交财政。

    

   2017年度“三公”财政拨款支出决算数比2016年决算数6.9455万元减少2.32万元，其中公务接待费减少1.1539万元，公务用车运行费增加1.1723万元。减少的原因：我单位增强干部节约意识和责任意识，对公务接待费的控制取得了较好的成效；增加原因：我单位承办28届全国机关党建交流会赴长沙汇报工作较多，导致公车运行费有一定程度的上升。

    

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    

   我单位2017年末公务用车保有量为1台。全年公务接待批20次，人数230人。

    

   八、关于中共常德市直机关工作委员会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    

   我单位本年度无政府性基金预算收支。

    

   九、其他重要事项

    

   （一）机关运行经费支出情况。本单位2017 年度机关运行经费支出83.42万元，比2016 年减少3.51万元，降低4.39%。主要原因是：财政对一般商品和服务支出人均预算定额减少，单位在预算执行过程中增强干部职工节约意识和责任意识，严控经费支出。

    

   （二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

    

   （三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

   （四）预算绩效情况的说明。

   本单位已按财政要求开展2017年整体绩效自评。

   第四部分  名词解释

   1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市直机关工委2017年度部门决算公开表格.xls