一、部门职能职责

(一)负责制订市直机关党的建设规划；领导市直机关（含具有行政职能的事业单位）党的工作，分类指导市直机关直属企事业单位、中央省属在常单位机关及市直其他企事业单位党的建设工作。 

(二)指导市直机关各级党组织认真学习、宣传、贯彻党的路线、方针和政策，坚持党的基本路线，服务党的中心工作。 

(三)指导市直机关建立健全机关党组织及其工作机构；负责机关党组织正副书记的考察、任免和培训工作。 

(四)指导市直机关各级党组织做好党员的发展、教育、培训和管理工作，规范机关党组织生活。负责市直单位党费收缴管理和党内信息库的建设工作。 

(五)指导市直机关各级党组织抓好政治理论学习和宣传思想工作，加强机关作风建设。 

(六)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直处级领导班子和领导干部的有关情况。 

(七)领导市直各部门机关工、青、妇等群团组织的工作. 

(八）负责市直单位量化目标管理考核工作。 

(九)承办市委交办的其他事项。 

二、机构设置情况

市直机关工委是市委工作部门，为一级预算管理单位，下设4个科室，1个事业单位，共有行政编制10个，工勤编1个，事业编3个，实有行政编制人员10人，工勤编制人员1人，事业编制人员3人，退休人员8人，临时人员1名。无下属单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本机关的收入、支出及专项资金安排情况（本单位无其他下属机构）， 收入即包括一般公共预算拨款，又包括项目经费，支出即包括保障单位机关基本运行的经费，又包括项目经费。

1.收入预算。2017年年初预算数271.79万元，其中，一般公共预算财政拨款271.79万元，无政府性基金预算拨款，也没有纳入财政专户管理的非税收入拨款。2017年收入预算较去年增加48.77万元，增长22%，主要是一般公共预算财政拨款增加48.77万元，主要原因是车补、培训经费、述职评议。

2.支出预算。2017年年初预算数271.79万元，其中，一般公共服务244.17万元，社会保障和就业支出15.66万元，住房保障支出11.96万元。2017年支出预算较去年增加48.77万元，增长22%，主要公共服务是增加64.4万元，主要原因是车补、培训经费、述职评议。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入271.79万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市直机关工委2017年一般公共预算基本支出206.79万元，其中：人员经费129.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费49.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费等。对人人和家庭补助：27.62万元，主要包括退休人员工资福利、在职工员公积金。

2.项目支出：市直机关工委2017年一般公共预算项目支出65万元。专项商品和服务支出65万元，其中，（1）绩效评估考核经费支出10万元 ，主要用于对市委市政府确定的市直机关年度重点目标任务要进行经常性督导，年终要组织全面评估验收，确保市委、市政府年度重点目标任务的完成，工作量大大增加，年终、年初还要借调人员以保证工作进度，接待省内外学习与考察等工作；（2）市直机关党建工作支出5万元，主要用于在市直机关开展大型党建活动和日常党务活动，完成市委交办的有关活动的组织；（3）市直单位党员教育培训经费支出45万元，主要用于直工委管理市直机关2.4万多名党员，按照每人每年20元的培训标准预算。全年计划举办2期大型党员党性教育培训，2期骨干党员和党组织负责人专题培训班；（4）单位党组（党委）书记履行党建工作责任述职评议支出5万，主要用于对市直各单位党组（党委）书记履行党建工作责进行考查、述职、评议。

    五、政府性基金预算拨款收支情况

    市直机关工委无政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    1.常德市直工委运行经费。2017年市直机关工委拨款预算206.79万元，预算增加36.17万元，增加21%。其增加原因为车补、培训经费、述职评议。

2.三公经费预算情况。2017年市直委“三公”经费预算;7.88万元,接待支出4.38万元，公务用车购置及运行支出3.5万元。2017年 “三公”经费预算总额较2016年减少0.42万元，下降5%。其减少原因为公务接待减少。

3.政府采购情况。2017年市直机关工委政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市直工委共有车辆1台，其中：公务车辆1台，无行政执法车辆，应急专用车辆。

    七、名词解释

    1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：常德市直机关工作委2017年预算公开表

                         2017年2月14日